Bejegyzések | ÁFA bevallás
NAV eÁFA a CobraConto.Net rendszerben
eÁFA technikai felhasználó beállítása
A program ugyanazon technikai felhasználó nevében kommunikál az eÁFA M2M kapcsolaton, mint amit az Online Számla Rendszer elérésére is használ. Ennek a felhasználónak kell jogot adnunk az Online Számla Rendszerben és az eÁFA rendszerében is, hogy a bevallásokat kezelhesse. Éles rendszer esetén az https://uam.nav.gov.hu/kezdolap, teszt rendszer esetén a https://uam-test.nav.gov.hu/kezdolap oldalon jelentkezzünk be elsődleges felhasználóként: majd: Bejelentkezés után válasszuk a Felhasználók menüpontot a bal felső menüsoron: Lejjebb görgetve látni fogjuk a felhasználókat, a programban beállított felhasználón […]
ANYK elérés beállítása
A CobraConto.Net program 2025.5 verziójától az ÁFA bevallásokhoz (Honi, EU és csoportos honi, csoportos EU) alapértelmezett export mappát és generált fájlnevet menthetünk, majd az xml létrehozása után akár azonnal meg is nyithatjuk a bevallást az ÁNYK programban. ÁNYK program mappa A Beállítások lap Működés csoporton belül ÁNYK program mappa menüjében meg kell adni az Ön gépén található ÁNYK program telepítési könyvtárát: Export beállítások Ezen beállítás nem előfeltétele az ÁNYK programban való közvetlen megnyitásnak, […]
Szállítói előlegek kezelése
Törvényi hivatkozás Ha az adóalany az áfabevallásban végszámla alapján érvényesít adólevonási jogot, akkor a 2020. július 1-jétől hatályos szabályok szerint az előző adatok feltüntetésén kívül, további adatokat is szerepeltetnie kell az adatszolgáltatásban. Végszámla alatt itt olyan, a teljesítésről kibocsátott számlát értünk, amiben az annak ellenértékébe beszámító (Áfa tv. 59. §-a szerinti) előleg elszámolása is megtörténik. Végszámla esetén adatot kell szolgáltatni az előleg figyelembe vételével adódó áfaalap, áfaösszeg különbözetről is. Forrás: https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html A megkövetelt adatszolgáltatás teljesítése érdekében a 2020.8-as […]
ÁFA bevallás készítése
Előfeltételek ÁFA kulcsok felvétele ÁFA típusok felvétele és paraméterezése ÁFA bevallások ütemezése Lépések Az ÁFA időszak adatainak kigyűjtése az ÁFA bevallási időszakok menüpontban ÁFA bevallás elkészítése, XML mentése A Pénzügy, számvitel / Pénzügy / ÁFA bevallás / Bevallások / ÁFA bevallás alatt találjuk a 2×65 és a 2xA60 (Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről) bevallások elektronikus elkészítéshez szükséges funkciókat: Az ÁFA […]
ÁFA bevallási időszakok
A Pénzügy / ÁFA bevallás / ÁFA bevallási időszakok menüpontban történik a pénzügyi állományokból az ÁFA bevallást érintőt tételek és adatok kigyűjtése. Az adóévre vonatkozó ütemezés alapján, az adóévet kiválasztva (automatikusan felkínálja a program) az [Új adat] gombra kattintva kiválasztjuk az Ütemezett bevallási időszakot: A “Bármely adóévben” opció bejelölésével más adóévekben rögzített, de az ebbe az ÁFA időszakba eső bizonylatokat is gyűjti a szoftver.A “Korábbi kigyűjtés archiválása” is alapértelmezetten bejelölt, hatására, amennyiben az adott időszakban már […]
ÁFA bevallások ütemezése
A Pénzügy / Karbantartás / Évnyitás / ÁFA bevallások ütemezése menüpontban, első lépésként ki kell alakítani az adott adóévhez az ÁFA bevallások ütemezését, ahol, az adóév kiválasztásán kívül, vegyes napló megadása is kötelező. Így biztosítunk keretet az adatgyűjtéshez. Az Új adat gombra kattintva, létrehozható az aktuális adóév ÁFA ütemezése. Meg kell adni az Adóévet, a Vegyes naplót, ahová az időszakon kívüli Áfa rögzítendő (pl. pénzforgalmi elszámolás miatti elhúzódó kifizetés). A belföldi 2×65 (Áfa bevallás) és a 2xA60 (Közösségi […]